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單位會計基礎工作情況自查報告范文
根據(jù)xx文件精神,從x月上旬起,結合本單位的實際情況,對本單位會計基礎工作情況進行…………
一、財務收支情況
在財務工作過程中,本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定,依法設置會計賬簿,并保證其真實完整,根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登…………
二、單位內部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據(jù)本單位工作實際,在建立并實施內部監(jiān)督和控制制度過程中,制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時,相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制…………
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限,使其相互分離、相互制約,以明確責…………
…………
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標…………
三、固定資產(chǎn)管理和使用情況
為了加強固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時,嚴格按照z府采購程序進行采購,并根據(jù)有關規(guī)定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,通過建立健全制度,會計…………
四、存在問題
通過自查,我單位在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足,在實施內部監(jiān)督制度和內部控制制度時,還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求,預算管理制…………
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