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【41張】x公司企業(yè)各崗位廉潔風險點防控表格(廉政)

2023-05-09
115
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崗位廉潔風險防控一覽表(1)

所在單位:xx集團                                         崗位名稱:董事長

主要職責

風險點

風險

類型

風險

等級

防范措施

管控

責任

監(jiān)督責任單位

1.貫徹落實團隊和國家、省委省x和上級有關政…………

…………

3.主持董事會全面工作,行使法定代表人職…………

為謀取本企業(yè)或小團體利益,暗示、授意、強令…………

思想

道德

嚴格執(zhí)行《國有企業(yè)領導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)…………

集團

團隊委

集團

紀委

…………

崗位

職責

…………

…………

…………

忽視公司章程、董事會議事規(guī)則及制度或有…………

認真貫徹執(zhí)行“三重一大”決策制度,實行科學…………

 

崗位廉潔風險防控一覽表(2)

所在單位:xx集團              崗位名稱:團隊委書記

主要職責

風險點

風險

類型

風險

等級

防范措施

管控

責任

監(jiān)督責任單位

1.切實貫徹執(zhí)行團隊的路線、方針、政策和國家…………

…………

4、對董事長、總經理和班子其它成員遵守公司法…………

在干部培養(yǎng)、察選拔、用時,利用職權和影響力暗…………

思想

道德

嚴格執(zhí)行xx集團《子公司領導班子成員選撥任用辦…………

集團

團隊委

集團

紀委

…………

崗位

職責

…………

…………

…………

發(fā)現(xiàn)董事長、總經理或班子其它成員違反《公司…………

充分發(fā)揮團隊組織的監(jiān)督作用,加大《國有企業(yè)領導…………

 

崗位廉潔風險防控一覽表(3)

所在單位:xx集團              崗位名稱:總經理

主要職責

風險點

風險

類型

風險

等級

防范措施

管控

責任

監(jiān)督責任單位

1.負責主持集團行政全面工作;

2.負責組織實…………

…………

4.聘任或提請董事會聘任、解聘總經理職權管轄…………

超越董事會、團隊政領導班子授權范圍,以公司名…………

崗位

職責

嚴格執(zhí)行《國有企業(yè)領導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)…………

集團

團隊委

集團

紀委

…………

…………

…………

…………

為請托人或特定利…………

外部

環(huán)境

認真執(zhí)行領導人員廉潔從業(yè)各項規(guī)定,嚴格執(zhí)行…………

 

崗位廉潔風險防控一覽表(4)

所在單位:xx集團              崗位名稱:團隊委副書記

主要職責

風險點

風險

類型

風險

等級

防范措施

管控

責任

監(jiān)督責任單位

1.負責落實團隊委…………

…………

3.分管集團穩(wěn)定工作。

利用職權影響,為請…………

思想

道德

嚴格執(zhí)行集團“三重一大”制度規(guī)定,對…………

團隊委書記

紀委書記

…………

崗位

職責

…………

工作到位不夠,執(zhí)行不…………

對由于工作不到…………

…………

崗位廉潔風險防控一覽表(40)

所在部門:紀檢監(jiān)察部              崗位名稱:紀檢監(jiān)察部副部長

主要職責

風險點

風險

類型

風險

等級

防范措施

管控

責任

監(jiān)督責任單位

1.協(xié)助紀檢監(jiān)察、部長工作;

2.協(xié)助…………

…………

4.協(xié)助開展干部監(jiān)管工作。

因利益或誘惑,在干…………

思想

道德

加強教育,督促自律。

分管

領導

紀委

書記

…………

崗位

職責

…………

分管

領導

紀檢監(jiān)察部部

…………

崗位

職責

…………

分管

領導

紀檢監(jiān)察部部

因利益或誘惑,在招標監(jiān)…………

外部

環(huán)境

xx集團《招標管理辦法》、《招標監(jiān)督辦法》。

分管

領導

紀檢監(jiān)察部部

 

崗位廉潔風險防控一覽表(41)

所在部門:紀檢監(jiān)察部              崗位名稱:紀檢監(jiān)察專員

主要職責

風險點

風險

類型

風險

等級

防范措施

管控

責任

監(jiān)督責任單位

1.辦理本級紀檢監(jiān)察案…………

2.辦理團隊風廉潔建設責任制考核和反x倡廉教…………

將信訪材料或有關情…………

思想

道德

嚴格執(zhí)行紀檢監(jiān)察相…………

分管

領導

紀檢監(jiān)察部部

…………

崗位

職責

…………

分管

領導

紀檢監(jiān)察部部

因人情或利益誘惑,作出…………

崗位

職責

加強思想道德教育…………

分管

領導

紀檢監(jiān)察部部

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