崗位廉潔風險防控一覽表(1)
所在單位:xx集團 崗位名稱:董事長
主要職責 | 風險點 | 風險 類型 | 風險 等級 | 防范措施 | 管控 責任 | 監(jiān)督責任單位 |
1.貫徹落實團隊和國家、省委省x和上級有關政………… ………… 3.主持董事會全面工作,行使法定代表人職………… | 為謀取本企業(yè)或小團體利益,暗示、授意、強令………… | 思想 道德 | 一 | 嚴格執(zhí)行《國有企業(yè)領導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)………… | 集團 團隊委 | 集團 紀委 |
………… | 崗位 職責 | 一 | ………… | |||
………… | 二 | ………… | ||||
忽視公司章程、董事會議事規(guī)則及制度或有………… | 三 | 認真貫徹執(zhí)行“三重一大”決策制度,實行科學………… |
崗位廉潔風險防控一覽表(2)
所在單位:xx集團 崗位名稱:團隊委書記
主要職責 | 風險點 | 風險 類型 | 風險 等級 | 防范措施 | 管控 責任 | 監(jiān)督責任單位 |
1.切實貫徹執(zhí)行團隊的路線、方針、政策和國家………… ………… 4、對董事長、總經理和班子其它成員遵守公司法………… | 在干部培養(yǎng)、察選拔、用時,利用職權和影響力暗………… | 思想 道德 | 一 | 嚴格執(zhí)行xx集團《子公司領導班子成員選撥任用辦………… | 集團 團隊委 | 集團 紀委 |
………… | 崗位 職責 | 二 | ………… | |||
………… | 一 | ………… | ||||
發(fā)現(xiàn)董事長、總經理或班子其它成員違反《公司………… | 二 | 充分發(fā)揮團隊組織的監(jiān)督作用,加大《國有企業(yè)領導………… |
崗位廉潔風險防控一覽表(3)
所在單位:xx集團 崗位名稱:總經理
主要職責 | 風險點 | 風險 類型 | 風險 等級 | 防范措施 | 管控 責任 | 監(jiān)督責任單位 |
1.負責主持集團行政全面工作; 2.負責組織實………… ………… 4.聘任或提請董事會聘任、解聘總經理職權管轄………… | 超越董事會、團隊政領導班子授權范圍,以公司名………… | 崗位 職責 | 一 | 嚴格執(zhí)行《國有企業(yè)領導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)………… | 集團 團隊委 | 集團 紀委 |
………… | 三 | ………… | ||||
………… | 二 | ………… | ||||
為請托人或特定利………… | 外部 環(huán)境 | 一 | 認真執(zhí)行領導人員廉潔從業(yè)各項規(guī)定,嚴格執(zhí)行………… |
崗位廉潔風險防控一覽表(4)
所在單位:xx集團 崗位名稱:團隊委副書記
主要職責 | 風險點 | 風險 類型 | 風險 等級 | 防范措施 | 管控 責任 | 監(jiān)督責任單位 |
1.負責落實團隊委………… ………… 3.分管集團穩(wěn)定工作。 | 利用職權影響,為請………… | 思想 道德 | 一 | 嚴格執(zhí)行集團“三重一大”制度規(guī)定,對………… | 團隊委書記 | 紀委書記 |
………… | 崗位 職責 | 三 | ………… | |||
工作到位不夠,執(zhí)行不………… | 三 | 對由于工作不到………… |
…………
崗位廉潔風險防控一覽表(40)
所在部門:紀檢監(jiān)察部 崗位名稱:紀檢監(jiān)察部副部長
主要職責 | 風險點 | 風險 類型 | 風險 等級 | 防范措施 | 管控 責任 | 監(jiān)督責任單位 |
1.協(xié)助紀檢監(jiān)察、部長工作; 2.協(xié)助………… ………… 4.協(xié)助開展干部監(jiān)管工作。 | 因利益或誘惑,在干………… | 思想 道德 | 二 | 加強教育,督促自律。 | 分管 領導 | 紀委 書記 |
………… | 崗位 職責 | 二 | ………… | 分管 領導 | 紀檢監(jiān)察部部 長 | |
………… | 崗位 職責 | 二 | ………… | 分管 領導 | 紀檢監(jiān)察部部 長 | |
因利益或誘惑,在招標監(jiān)………… | 外部 環(huán)境 | 二 | xx集團《招標管理辦法》、《招標監(jiān)督辦法》。 | 分管 領導 | 紀檢監(jiān)察部部 長 |
崗位廉潔風險防控一覽表(41)
所在部門:紀檢監(jiān)察部 崗位名稱:紀檢監(jiān)察專員
主要職責 | 風險點 | 風險 類型 | 風險 等級 | 防范措施 | 管控 責任 | 監(jiān)督責任單位 |
1.辦理本級紀檢監(jiān)察案………… 2.辦理團隊風廉潔建設責任制考核和反x倡廉教………… | 將信訪材料或有關情………… | 思想 道德 | 二 | 嚴格執(zhí)行紀檢監(jiān)察相………… | 分管 領導 | 紀檢監(jiān)察部部 長 |
………… | 崗位 職責 | 二 | ………… | 分管 領導 | 紀檢監(jiān)察部部 長 | |
因人情或利益誘惑,作出………… | 崗位 職責 | 三 | 加強思想道德教育………… | 分管 領導 | 紀檢監(jiān)察部部 長 |
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