序號

組織結(jié)構(gòu)

具體單位

具體崗位/職務(wù)

職責(zé)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

主要內(nèi)容描述

預(yù)防措施

風(fēng)險(xiǎn)類型

1

公司高管

/

團(tuán)隊(duì)委書記、總經(jīng)理

主持全面工作，分管團(tuán)隊(duì)群工作部（行政、組織人事），負(fù)責(zé)日常經(jīng)營、規(guī)劃發(fā)展、項(xiàng)目技改工作。

“
  三 
  
  重
  
  一
  
  大
  
  ”
  決
  
  策

重大決策事項(xiàng)

擅自作出決定，影響決策的科學(xué)性。

1.嚴(yán)格執(zhí)行公司《x決策事項(xiàng)及流程清單》，對“三重一大”事項(xiàng)，必須召開會(huì)議，集體決策；
  2.形成會(huì)議記錄和紀(jì)要。

高

重要人事任免

…………

高

重大項(xiàng)目安排

…………

高

大額度資金使用

…………

高

人才招聘

1.招用特定關(guān)系人；2.以權(quán)謀私錄用不符合招聘條件者。

1.嚴(yán)格執(zhí)行公司招聘制度規(guī)定；
  2.筆試或面試中增加專業(yè)人員；
  3.公示招聘結(jié)果，進(jìn)一步暢通員工群眾監(jiān)督渠道,設(shè)立舉報(bào)箱,公布舉報(bào)電話,接受公開監(jiān)督。

中

人事任免

1.不堅(jiān)持干部選拔標(biāo)準(zhǔn)；2.不執(zhí)行干部任免程序，任人唯親，謀取私利。

…………

高

日常經(jīng)營活動(dòng)

在日常經(jīng)營活動(dòng)中，不遵守相關(guān)法律法規(guī)和公司的規(guī)章制度，存在利用公權(quán)力謀取私利的可能。

…………

高

各種社會(huì)關(guān)系

…………

…………

高

2

公司高管

/

團(tuán)隊(duì)委副書記、紀(jì)委書記、工會(huì)主席

分管團(tuán)隊(duì)群工作部（團(tuán)隊(duì)建設(shè)、宣傳、紀(jì)檢、工會(huì)、群團(tuán)、統(tǒng)戰(zhàn)、綜治、信訪、維穩(wěn)、企業(yè)文化）。

“
  三 
  
  重
  
  一
  
  大
  
  ”
  決
  
  策

重大決策事項(xiàng)

1.嚴(yán)格執(zhí)行公司《x決策事項(xiàng)及流程清單》，對“三重一大”事項(xiàng)，必須召開會(huì)議，集體決策；
  2.形成會(huì)議記錄和紀(jì)要。

高

重要人事任免

…………

中

重大項(xiàng)目安排

…………

中

大額度資金使用

…………

中

團(tuán)隊(duì)員干部管理

對團(tuán)隊(duì)員干部的管理不嚴(yán)格。

1.認(rèn)真落實(shí)團(tuán)隊(duì)風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和干部管理規(guī)定，抓好兩級領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和團(tuán)隊(duì)員干部隊(duì)伍建設(shè)。

低

團(tuán)隊(duì)內(nèi)選舉

不按團(tuán)隊(duì)章和組織程序進(jìn)行團(tuán)隊(duì)內(nèi)選舉。

…………

低

團(tuán)隊(duì)費(fèi)管理

1.把關(guān)不嚴(yán)，沒有按時(shí)間節(jié)點(diǎn)繳交，團(tuán)隊(duì)費(fèi)金額與上繳金額容易出現(xiàn)誤差；2.擅自挪用。

1.認(rèn)真執(zhí)行上級關(guān)于團(tuán)隊(duì)費(fèi)收繳、使用和管理的規(guī)定，做好團(tuán)隊(duì)費(fèi)的管理和使用；
  2.加強(qiáng)定期對賬。

低

團(tuán)隊(duì)風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核

對團(tuán)隊(duì)風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實(shí)不力的，不予追究。

1.嚴(yán)格執(zhí)行團(tuán)隊(duì)風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核辦法；
  2.定期向團(tuán)隊(duì)委書記、總經(jīng)理匯報(bào)工作情況。

低

對違法違紀(jì)案件立案、調(diào)查

1.對應(yīng)立案的不立案，不調(diào)查；2.不熟悉團(tuán)隊(duì)規(guī)團(tuán)隊(duì)紀(jì)，導(dǎo)致案件調(diào)查困難。

…………

中

案件處理

接受朋友請托，不依紀(jì)依法定性量紀(jì)處理。

1.嚴(yán)格按照公司案件處理規(guī)定處理；
  2.紀(jì)檢部門要加強(qiáng)日常警示教育，做到常提醒。

高

信訪件批辦

與被舉報(bào)對象存在私利關(guān)系，對信訪件不批辦。

…………

低

各類活動(dòng)

…………

…………

低

各種社會(huì)關(guān)系

…………

…………

中

3

公司高管

/

團(tuán)隊(duì)委委員、副總經(jīng)理兼總法律顧問

分管市場部、財(cái)務(wù)部、機(jī)電工程部，負(fù)責(zé)設(shè)備、運(yùn)營、市場、財(cái)務(wù)、法務(wù)、風(fēng)控工作,協(xié)助粉末項(xiàng)目技改工作。

“
  三 
  
  重
  
  一
  
  大
  
  ”
  決
  
  策

重大決策事項(xiàng)

擅自作出決定，影響決策的科學(xué)性。

1.嚴(yán)格執(zhí)行公司《x決策事項(xiàng)及流程清單》，對“三重一大”事項(xiàng)，必須召開會(huì)議，集體決策；
  2.形成會(huì)議記錄和紀(jì)要。

高

重要人事任免

不堅(jiān)持干部選拔原則和標(biāo)準(zhǔn)，不執(zhí)行干部任免程序，錯(cuò)誤使用干部，任人唯親，謀取私利。

中

重大項(xiàng)目安排

…………

中

大額度資金使用

擅自作出決定,不履行集體決策程序。

中

同時(shí)分管財(cái)務(wù)和市場工作

…………

…………

高

x項(xiàng)目建設(shè)

…………

…………

高

費(fèi)用支出審核

…………

…………

低

執(zhí)行制度

因人情或利益誘惑，違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律及公司規(guī)定，謀取私利，損害公司利益。

1.加強(qiáng)法律法規(guī)及制度學(xué)習(xí)，養(yǎng)成依法依紀(jì)辦事的能力；
  2.相關(guān)的法律意見要及時(shí)向團(tuán)隊(duì)委書記、總經(jīng)理匯報(bào)。

中

…………

…………

…………

高

各種社會(huì)關(guān)系

接受上級、朋友等請托，在干部任免、重要事項(xiàng)安排等方面，為特定關(guān)系人謀取利益。

…………

中

4

公司高管

/

團(tuán)隊(duì)委委員、副總經(jīng)理

分管一車間、二車間、三車間、應(yīng)急管理部（環(huán)保），負(fù)責(zé)生產(chǎn)、車間健康安全環(huán)保工作,協(xié)助冶煉項(xiàng)目技改工作。

“
  三 
  
  重
  
  一
  
  大
  
  ”
  決
  
  策

重大決策事項(xiàng)

…………

…………

高

重要人事任免

…………

中

重大項(xiàng)目安排

…………

中

大額度資金使用

…………

中

安全評價(jià)、環(huán)保評價(jià)

泄露標(biāo)底等重要招標(biāo)信息，收受賄賂，制定評價(jià)機(jī)構(gòu)，影響公開、公平、公正招議標(biāo)。

…………

中

工程項(xiàng)目、技改項(xiàng)目管理

…………

…………

高

各種社會(huì)關(guān)系

…………

…………

中

5

公司高管

/

團(tuán)隊(duì)委委員、副總經(jīng)理

分管應(yīng)急管理部（健康、安全）、質(zhì)量部、新生產(chǎn)線籌建項(xiàng)目組，負(fù)責(zé)科研、檢測、品質(zhì)保障、精益生產(chǎn)、土建、健康、安全，配合粉末項(xiàng)目技改工作。

“
  三 
  
  重
  
  一
  
  大
  
  ”
  決
  
  策

重大決策事項(xiàng)

擅自作出決定，影響決策的科學(xué)性。

1.嚴(yán)格執(zhí)行公司《x決策事項(xiàng)及流程清單》，對“三重一大”事項(xiàng)，必須召開會(huì)議，集體決策；
  2.形成會(huì)議記錄和紀(jì)要。

高

重要人事任免

…………

中

重大項(xiàng)目安排

…………

中

大額度資金使用

擅自作出決定,不履行集體決策程序。

中

x項(xiàng)目建設(shè)

指定設(shè)計(jì)、設(shè)備、土建單位，影響公開、公平、公正招投標(biāo)。（尤其是體系外招投標(biāo)）

1.由專業(yè)團(tuán)隊(duì)提出書面論證意見，嚴(yán)格通過國家、公司的招投標(biāo)程序確定設(shè)計(jì)單位；2.定期向團(tuán)隊(duì)委書記、總經(jīng)理匯報(bào)項(xiàng)目招投標(biāo)、設(shè)備等情況。

高

開展安全評價(jià)、環(huán)保評價(jià)

…………

…………

中

各種社會(huì)關(guān)系

…………

…………

中

7

職能部門

財(cái)務(wù)部

部長

負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、法務(wù)風(fēng)控、企劃。

費(fèi)用支出審核

只局限于審核票據(jù)、流程，忽略費(fèi)用支出內(nèi)容的審核，導(dǎo)致出現(xiàn)違反國家法律發(fā)規(guī)和公司規(guī)定的支出。

1.加強(qiáng)對公司費(fèi)用支出的審核，重點(diǎn)關(guān)注費(fèi)用支出的內(nèi)容是否符合*八項(xiàng)規(guī)定及公司相關(guān)規(guī)定；2.定期盤點(diǎn)，加強(qiáng)對賬。

中

執(zhí)行制度

…………

…………

高

合同審查

…………

…………

中

各種社會(huì)關(guān)系

…………

…………

低

會(huì)計(jì)

負(fù)責(zé)公司日常會(huì)計(jì)核算工作、編制會(huì)計(jì)憑證等。

費(fèi)用支出審核

…………

…………

中

報(bào)銷審核

對明知有問題的報(bào)銷單據(jù)不聞不問。

1.堅(jiān)持原則，按照公司制度辦事，對工作高度負(fù)責(zé)；2.加強(qiáng)日常警示教育，提高廉潔素養(yǎng)。

中

代開發(fā)票

…………

…………

高

7

職能部門

團(tuán)隊(duì)群工作部

部長

負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)委辦公室、總經(jīng)理辦公室、工會(huì)辦公室、團(tuán)隊(duì)委組織部、團(tuán)隊(duì)委宣傳部、企業(yè)文化部、人力資源、保衛(wèi)后勤、信訪維穩(wěn)、輿情、群團(tuán)統(tǒng)戰(zhàn)、紀(jì)檢。

干部年度考核

不堅(jiān)持考核標(biāo)準(zhǔn)和程序，透露考核情況，影響考核結(jié)果的真實(shí)和公正。

1.嚴(yán)格按照公司干部考核規(guī)定辦事，工作高度負(fù)責(zé)。

低

費(fèi)用管理

…………

…………

中

對違法違紀(jì)案件立案調(diào)查

…………

…………

低

開展案件檢查過程中受外界干擾

…………

…………

中

保密工作

…………

…………

中

信訪工作

…………

…………

低

人才招聘

…………

…………

低

派遣工轉(zhuǎn)招合同制

…………

…………

低

工資總額分配

…………

…………

高

團(tuán)隊(duì)費(fèi)管理

1.團(tuán)隊(duì)費(fèi)收繳標(biāo)準(zhǔn)不一致；2.團(tuán)隊(duì)費(fèi)使用不符合有關(guān)規(guī)定。

1.公示團(tuán)隊(duì)費(fèi)收繳標(biāo)準(zhǔn)，在團(tuán)隊(duì)員活動(dòng)室定期公示團(tuán)隊(duì)費(fèi)收支情況。2.嚴(yán)格執(zhí)行團(tuán)隊(duì)費(fèi)財(cái)務(wù)管理制度。

低

組織考察

1.不按規(guī)定程序、范圍進(jìn)行考察。2.隱瞞、歪曲、泄露考核情況。3.接受考察對象的請托。

1.考察組成員2人以上；2.制訂考察方案，領(lǐng)導(dǎo)審批；3.執(zhí)行回避制度；4.考察報(bào)告簽字負(fù)責(zé)；5.執(zhí)行干部任前公示制度。

中

工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理使用

…………

…………

中

各種社會(huì)關(guān)系

…………

…………

中

副部長

負(fù)責(zé)督導(dǎo)督辦、組織人事、后勤、配合上級開展巡視巡察工作。

干部年度考核

不堅(jiān)持考核標(biāo)準(zhǔn)和程序，透露考核情況，影響考核結(jié)果的真實(shí)和公正。

1.嚴(yán)格按照公司干部考核規(guī)定辦事，工作高度負(fù)責(zé)。

低

人才招聘

…………

…………

低

派遣工轉(zhuǎn)招合同制

…………

…………

低

工資總額分配

…………

…………

高

組織考察

…………

…………

中

職業(yè)技能鑒定

鑒定過程中對特定關(guān)系人作弊行為不制止，把關(guān)不嚴(yán)，不按標(biāo)準(zhǔn)評分。

1.組織多部門參加監(jiān)考；2.外聘專業(yè)教師閱卷評分；3.結(jié)果經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核，及時(shí)公示。

低

接待費(fèi)用管理

…………

…………

中

各種社會(huì)關(guān)系

…………

…………

中

人力專員

負(fù)責(zé)招聘、工資核算、社保辦理等工作。

人才招聘

…………

…………

低

月度核算

不按經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核結(jié)果，以權(quán)謀私，向特定單位多支付工資。

1.嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，并向部門分管負(fù)責(zé)人匯報(bào)；2.加強(qiáng)個(gè)人的廉潔意識，自我督查，杜絕腐化。

低

社保基數(shù)核定

不按實(shí)際情況核定，故意給特定關(guān)系人多核保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)。

1.認(rèn)真統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)結(jié)果，實(shí)事求是；
  2.加強(qiáng)個(gè)人的廉潔意識，自我督查，杜絕腐化。

低

紀(jì)檢專員

負(fù)責(zé)紀(jì)檢工作。

對違法違紀(jì)案件立案調(diào)查

…………

…………

低

開展案件檢查過程中受外界干擾

…………

…………

中

專項(xiàng)監(jiān)督

…………

…………

高

團(tuán)隊(duì)建設(shè)專員

負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)建設(shè)工作。

團(tuán)隊(duì)費(fèi)管理

…………

…………

低

工會(huì)專員

負(fù)責(zé)工會(huì)工作、國家安全及保密工作、福利工作、辦公用品采購和管理等。

保密工作

…………

…………

中

各類活動(dòng)費(fèi)用、辦公室用品采購費(fèi)用

…………

…………

中

困難補(bǔ)助、辦理特困等工作

1.困難補(bǔ)助費(fèi)用不按公司標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；2.辦理特困偏向某人，造成不公平現(xiàn)象。

1.堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)程序，按時(shí)審核把關(guān)；2.對困難補(bǔ)助和特困人員結(jié)果公示，接受組織和群眾的監(jiān)督。

中

工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理使用

未嚴(yán)格執(zhí)行工會(huì)管理制度。

1.建立健全工會(huì)管理制度；2.增強(qiáng)廉潔自律意識和服務(wù)意識，不斷提高業(yè)務(wù)水平。

中

行政后勤專員

負(fù)責(zé)后勤、部門安全環(huán)保和6S工作、統(tǒng)戰(zhàn)信訪、綜治維穩(wěn)、接待工作等。

信訪工作

…………

…………

低

接待費(fèi)用管理

…………

…………

中

8

業(yè)務(wù)部門

質(zhì)量部

部長

負(fù)責(zé)分析檢測、品質(zhì)保障、土建工程、生產(chǎn)協(xié)調(diào)、科技、投資技改、考核、精益管理。

工程建設(shè)管理

…………

…………

高

工程質(zhì)量驗(yàn)收

…………

…………

高

受施工單位干擾

…………

…………

中

審批預(yù)決算、工程進(jìn)度款、材料計(jì)劃、標(biāo)底編制

…………

…………

高

工程隱蔽簽證

…………

…………

高

品保管理

1.接受公司內(nèi)不相干人員或外面有關(guān)人員的請托，不按制度辦事，泄密公司秘密；2.通過送禮給相關(guān)單位人員，請求辦事。接受等請托，以權(quán)謀私。

1.堅(jiān)持原則，不失職不瀆職，加強(qiáng)自律，遵守國家法律法規(guī)、公司相關(guān)制度；2.紀(jì)檢部要加強(qiáng)日常廉潔教育。

高

檢測儀器及信息化軟件的采購和選型

1、前期考察儀器廠家時(shí)，接廠家賄賂，在招議標(biāo)時(shí)，傾向于特定廠家，采購時(shí)吃回扣。2、信息化軟件因內(nèi)部協(xié)同，指定客戶。

1.嚴(yán)格按照公司規(guī)定形成比質(zhì)比價(jià)、招投標(biāo)的結(jié)果；2.嚴(yán)格杜絕收受賄賂，遵守國家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定，維護(hù)公司的利益；3.紀(jì)檢部門要加強(qiáng)日常廉潔教育；4.設(shè)備型號、價(jià)格、廠家都要定期及時(shí)張貼公布，接受群眾職工的監(jiān)督；5.定期向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)采購相關(guān)業(yè)務(wù)。

高

各種社會(huì)關(guān)系

…………

…………

中

土建專員

負(fù)責(zé)工程建設(shè)管理。

工程建設(shè)管理

…………

…………

高

工程質(zhì)量驗(yàn)收

…………

…………

高

工程隱蔽簽證

隱蔽簽證不認(rèn)真不準(zhǔn)確，施工單位虛報(bào)冒領(lǐng)，造成公司經(jīng)濟(jì)損失。

1.工程在隱蔽前要及時(shí)檢查驗(yàn)收，堅(jiān)持實(shí)地踏勘驗(yàn)收和現(xiàn)場拍照取證的原則，保證隱蔽工程的準(zhǔn)確、真實(shí)可信；2.避免經(jīng)辦人員單獨(dú)實(shí)施驗(yàn)收；3.加強(qiáng)對規(guī)章制度執(zhí)行情況的檢查、監(jiān)督，形成按制度辦事的行為規(guī)范。

高

受施工單位干擾

接受朋友及施工單位等請托，不按規(guī)定辦事。

堅(jiān)持公平公正的原則，嚴(yán)格按規(guī)定審核，加強(qiáng)廉潔自律。

中

品檢技術(shù)員

分析檢測、試劑采購

線下試劑采購

…………

…………

中

質(zhì)檢員

負(fù)責(zé)輔料驗(yàn)收及產(chǎn)成品等項(xiàng)目
  取制樣送檢

取制樣

…………

…………

中

9

業(yè)務(wù)部門

新籌建生產(chǎn)線項(xiàng)目組

部長

負(fù)責(zé)x項(xiàng)目建設(shè)。

x項(xiàng)目建設(shè)

…………

…………

高

…………

…………

高

與項(xiàng)目相關(guān)的外界人員關(guān)系

…………

…………

高

各種社會(huì)關(guān)系

…………

…………

中

10

業(yè)務(wù)部門

市場部

部長

負(fù)責(zé)原輔料采購、運(yùn)營協(xié)調(diào)、倉儲物流、產(chǎn)品銷售、市場營銷。

采購

…………

…………

高

對核算流程進(jìn)行審核

…………

…………

中

辦理采購付款

…………

…………

低

與供應(yīng)商、客戶私下接觸

…………

…………

中

副產(chǎn)品的銷售

…………

…………

高

制度的健全與執(zhí)行

…………

…………

低

各種社會(huì)關(guān)系

…………

…………

中

采購專員

負(fù)責(zé)原輔料采購。

采購業(yè)務(wù)

單一來源的采購、非集采的采購、體系外原輔料的采購，照顧特定供應(yīng)商客戶，以謀求私利。

1.及時(shí)向部長匯報(bào)，按領(lǐng)導(dǎo)要求辦理采購手續(xù)；2.及時(shí)將采購業(yè)務(wù)信息向部長匯報(bào)。

高

合同簽訂

1.合同內(nèi)容未嚴(yán)格按照公司的規(guī)定，給公司帶來風(fēng)險(xiǎn)，造成損失；2.合同簽訂流程未按照公司規(guī)定執(zhí)行。

1.嚴(yán)格遵守國家、公司規(guī)定，謹(jǐn)慎簽訂合同；2.合同簽訂及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，按公司流程執(zhí)行；3.嚴(yán)格執(zhí)行公司合同審簽流程。

高

原料結(jié)算

…………

…………

高

與供應(yīng)商、客戶私下接觸

…………

…………

中

銷售專員

負(fù)責(zé)產(chǎn)品、副產(chǎn)品等的銷售。

副產(chǎn)品的銷售

…………

…………

高

合同簽訂

…………

…………

高

體系外客戶授信

不按制度規(guī)定，執(zhí)行體系外客戶授信。

1.嚴(yán)格按照制度規(guī)定，執(zhí)行體系外客戶授信；2.嚴(yán)格按公司總經(jīng)理辦公室審批程序；3.增強(qiáng)對相關(guān)制度的學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)能力。

高

與供應(yīng)商、客戶私下接觸

私下接受供應(yīng)商、客戶宴請、饋贈(zèng)。

1.紀(jì)檢部門要加強(qiáng)日常廉潔教育；2.進(jìn)一步暢通員工群眾監(jiān)督渠道,設(shè)立舉報(bào)箱,公布舉報(bào)電話,接受公開監(jiān)督。

中

11

業(yè)務(wù)部門

機(jī)電工程部

部長

負(fù)責(zé)鍋爐運(yùn)維、設(shè)備電氣管理、能源動(dòng)力、信息網(wǎng)絡(luò)、維修安裝、五金機(jī)電采購。

五金機(jī)電采購

…………

…………

高

設(shè)備采購和參與選型

…………

…………

高

機(jī)械設(shè)備及電氣設(shè)備改造

…………

…………

低

設(shè)備報(bào)廢

…………

…………

低

設(shè)備大修

…………

…………

低

廢舊物資的銷售

…………

…………

中

各種社會(huì)關(guān)系

…………

…………

中

采購專員

負(fù)責(zé)五金機(jī)電采購、廢舊物資的銷售。

五金機(jī)電采購

…………

…………

高

廢舊物資的銷售

…………

…………

高

機(jī)械技術(shù)員

負(fù)責(zé)設(shè)備采購和維修、改造。

設(shè)備采購

…………

…………

高

機(jī)械設(shè)備及電氣設(shè)備改造

…………

…………

低

設(shè)備報(bào)廢及管理

…………

…………

低

設(shè)備維修改造

不嚴(yán)格按照程序?qū)Υ笮拶M(fèi)用進(jìn)行審批，外委大修不按程序選擇施工單位。

1.在相關(guān)部門的參與下，認(rèn)真審查資質(zhì)條件；
  2.履行中國五礦電子商務(wù)采購平臺線上采購程序；
  3.嚴(yán)格執(zhí)行公司發(fā)布的《采購和副產(chǎn)品銷售管理規(guī)定》進(jìn)行采購。

低

12

職能部門

應(yīng)急管理部

部長

負(fù)責(zé)職業(yè)健康、安全、環(huán)保。

現(xiàn)場安全監(jiān)管

現(xiàn)場安全監(jiān)管不嚴(yán)格，發(fā)現(xiàn)問題不及時(shí)制止糾正，導(dǎo)致公司安全隱患和安全管理成本提高。

1.嚴(yán)格遵守落實(shí)公司的安全管理要求，做好安全監(jiān)管的照片和文字記錄；2.發(fā)動(dòng)和鼓勵(lì)全員參與現(xiàn)場安全監(jiān)督，對積極參與監(jiān)督的給予獎(jiǎng)勵(lì)。

高

鎢渣處置或銷售

…………

…………

高

事故調(diào)查處理

…………

…………

低

安全措施費(fèi)管理

…………

…………

中

開展建設(shè)項(xiàng)目安全評價(jià)和環(huán)境評價(jià)

…………

…………

中

安全考核

…………

…………

低

各種社會(huì)關(guān)系

…………

…………

中

副部長

負(fù)責(zé)安全、環(huán)保。

現(xiàn)場安全監(jiān)管

現(xiàn)場安全監(jiān)管不嚴(yán)格，發(fā)現(xiàn)問題不及時(shí)制止糾正，導(dǎo)致公司安全隱患和安全管理成本提高。

1.嚴(yán)格遵守落實(shí)公司的安全管理要求，做好安全監(jiān)管的照片和文字記錄；2.加強(qiáng)日?，F(xiàn)場安全監(jiān)管巡查。

高

安全考核

接受別人的請托，不按制度辦事，隨意改變考核結(jié)果，導(dǎo)致不公平現(xiàn)象。

1.嚴(yán)格按照公司安全考核制度進(jìn)行考核；2.有必要時(shí)可聘請外部專家進(jìn)行交叉考核。

低

各種社會(huì)關(guān)系

接受領(lǐng)導(dǎo)、朋友等請托，以權(quán)謀私。

1.紀(jì)檢部門要加強(qiáng)日常警示教育，尤其是重要節(jié)點(diǎn)；2.進(jìn)一步暢通員工群眾監(jiān)督渠道,設(shè)立舉報(bào)箱,公布舉報(bào)電話,接受公開監(jiān)督。

中

安環(huán)專員

負(fù)責(zé)職業(yè)健康、安全、環(huán)保。

開展建設(shè)項(xiàng)目安全評價(jià)和環(huán)境評價(jià)、職業(yè)危害評價(jià)

…………

…………

中

辦理環(huán)?！叭瑫r(shí)”手續(xù)

…………

…………

低

安全檢查與考核

…………

…………

低

13

業(yè)務(wù)部門

車間

主任

負(fù)責(zé)車間工序生產(chǎn)、工藝、科研、技改、安全、環(huán)保和精益管理。

組織生產(chǎn)

…………

…………

中

技改項(xiàng)目管理

…………

…………

中

各種社會(huì)關(guān)系

…………

…………

中

副主任

協(xié)助車間主任負(fù)責(zé)車間工序生產(chǎn)、工藝、科研、技改、安全、環(huán)保和精益管理。

組織生產(chǎn)

…………

…………

中

技改項(xiàng)目管理

…………

…………

中

各種社會(huì)關(guān)系

接受領(lǐng)導(dǎo)、朋友等請托，以權(quán)謀私。

1.紀(jì)檢部門要加強(qiáng)日常警示教育，尤其是重要節(jié)點(diǎn)；2.進(jìn)一步暢通員工群眾監(jiān)督渠道,設(shè)立舉報(bào)箱,公布舉報(bào)電話,接受公開監(jiān)督。

中

工藝員

根據(jù)上級安排下達(dá)工藝指令，協(xié)助車間主任、副主任工作。

下達(dá)工藝指令

1.不按公司規(guī)定流程下達(dá)工藝指令；2.違規(guī)下達(dá)錯(cuò)誤工藝指令。

1.按流程下達(dá)工藝指令；
  2.加強(qiáng)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，提升專業(yè)水平。

低